|
|
 |
|
|
|
|
|
| |
  Multix 6.0
O que é ERP-
Nossa ferramenta ERP (Enterprise Resource Planning, (SIGE - Sistemas Integrados de Gestão Empresarial, no Brasil) são sistemas de informações que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. A integração pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanças, contabilidade, fabricação, marketing e vendas, etc.) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisão, etc.).
Os ERPs em termos gerais, são uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e o armazenamento de todas as informações de negócios.
A importância do ERP nas corporações-
Entre as mudanças mais palpáveis que um sistema de ERP propicia a uma corporação, sem dúvida, está a maior confiabilidade dos dados, agora monitorados em tempo real, e a diminuição do retrabalho. Algo que é conseguido com o auxílio e o comprometimento dos funcionários, responsáveis por fazer a atualização sistemática dos dados que alimentam toda a cadeia de módulos do ERP e que, em última instância, fazem com que a empresa possa interagir. Assim, as informações trafegam pelos módulos em tempo real, ou seja, uma ordem de vendas dispara o processo de fabricação com o envio da informação para múltiplas bases, do estoque de insumos à logística do produto. Tudo realizado com dados orgânicos, integrados e não redundantes.
Para entender melhor como isto funciona, o ERP pode ser visto como um grande banco de dados com informações que interagem e se realimentam. Assim, o dado inicial sofre uma mutação de acordo com seu status, como a ordem de vendas que se transforma no produto final alocado no estoque da companhia.
Ao desfazer a complexidade do acompanhamento de todo o processo de produção, venda e faturamento, a empresa tem mais subsídios para se planejar, diminuir gastos e repensar a cadeia de produção. Um bom exemplo de como o ERP revoluciona uma companhia é que com uma melhor administração da produção, um investimento, como uma nova infra-estrutura logística, pode ser repensado ou simplesmente abandonado. Neste caso, ao controlar e entender melhor todas as etapas que levam a um produto final, a companhia pode chegar ao ponto de produzir de forma mais inteligente, rápida e melhor, o que, em outras palavras, reduz o tempo que o produto fica parado no estoque.
A tomada de decisões também ganha uma outra dinâmica. Imagine uma empresa que por alguma razão, talvez uma mudança nas normas de segurança, precisa modificar aspectos da fabricação de um de seus produtos. Com o ERP, todas as áreas corporativas são informadas e se preparam de forma integrada para o evento, das compras à produção, passando pelo almoxarifado e chegando até mesmo à área de marketing, que pode assim ter informações para mudar algo nas campanhas publicitárias de seus produtos. E tudo realizado em muito menos tempo do que seria possível sem a presença do sistema.
Entre os avanços palpáveis, podemos citar o caso de uma indústria média norte-americana de autopeças, situada no estado de Illinois, que conseguiu reduzir o tempo entre o pedido e a entrega de seis para duas semanas, aumentando a eficiência na data prometida para envio do produto de 60% para 95% e reduzindo as reservas de insumos em 60%. Outra diferença notável: a troca de documentos entre departamentos que demorava horas ou mesmo dias caiu para minutos e até segundos.
Esse é apenas um exemplo. Porém, de acordo com a empresa, é possível direcionar ou adaptar o ERP para outros objetivos, estabelecendo prioridades que podem tanto estar na cadeia de produção quanto no apoio ao departamento de vendas como na distribuição, entre outras. Com a capacidade de integração dos módulos, é possível diagnosticar as áreas mais e menos eficientes e focar em processos que possam ter o desempenho melhorado com a ajuda do pacote de sistemas.
Passo-a-passo de um projeto ERP
Fase 1 - Raio X
Esta é a fase do projeto onde os processos e as práticas de negócio são analisados. É o momento em que a companhia é profundamente observada e quando é definida a necessidade de uma solução ERP.
Fase 2 - Desenvolvimento
É neste momento que uma aplicação é escolhida e configurada para uma companhia. Também são definidos o modelo de funcionamento da solução e outros aspectos do ambiente.
Fase 3 – Teste
Aqui a solução de ERP é colocada em um ambiente de teste. É quando os erros e falhas são identificados.
Fase 4 – Treinamento
Todos os profissionais são treinados no sistema para saber como utiliza-lo antes da implementação ser concluída.
Fase 5 – Implementação
O software de ERP é finalmente instalado na companhia e se torna funcional aos usuários.
Fase 6 – Avaliação
A solução de ERP é avaliada, observando-se o que é necessário melhorar e o que está ou não funcionando adequadamente. Esta é apenas uma avaliação geral do projeto ERP para referências futuras.
Uma observação válida em um sistema de ERP é o uso de uma ferramenta de Business Intelligence (BI) para que todos os dados gerados sejam transformados em informações gerenciais e assim haver um plano de melhorias e/ou ação. Tal ferramenta é associada ao sistema de ERP e usa os dados contidos para que seja feito esse levantamento de informações necessarias a todos os gerentes, diretores e demais responsáveis administrativos..
Quais as vantagens do ERP-
Algumas das vantagens da implementação de um ERP numa empresa são:
* Eliminar o uso de interfaces manuais
* Redução de custos
* Otimizar o fluxo da informação e a qualidade da mesma dentro da organização (eficiência)
* Otimizar o processo de tomada de decisão
* Eliminar a redundância de atividades
* Reduzir os limites de tempo de resposta ao mercado
* Reduz as incertezas do lead-time
O software é fácil de utilizar-
Um dos pontos fortes do sistema é a integração entre os módulos. Os ecrãs, as operações e a navegação dentro do sistema são de tal forma padronizadas que, na medida que o utilizador se familiariza com um módulo, aprende mais facilmente e rapidamente os demais. Os acessos às informações são realizados através de menus com utilização de senhas, permitindo que se controle quais os utilizadores que têm acesso a que tipo de informações. Além disso, os menus são customizados de forma que cada utilizador visualize e tenha acesso somente às operações que atendam aos objetivos específicos de seu interesse.
Descritivo dos módulos do Sistema da Muticomp – (Mutix 6.0)
- Manutenção:
- Cadastro
- Geral
- Empresa
- Unidades da Federação (Estados)
- Município
- Series
- Espécies
- Condição Pagamento
- Ramo Atividade
- Cliente/Fornecedor / Outros
- Local de Cobrança / Entrega
- Cadastro de Contatos
- Informações Complementares de Clientes
- Centro de Custo
- Solicitante / Funcionário
- Cargos
- Grupo e Subgrupos
- Unidades de Medidas
- Conversor de Unidades de Medidas
- Plano de Rateio
- Almoxarifados
- Fiscal
- Classificação Fiscal - IPI
- Alíquotas Interestaduais
- UF x Itens x Alíquotas ICMS e % Varejo
- Operação Fiscal
- Mensagem
- Alíquotas de Impostos
- Cadastro de Grupo de CFOP
- Financeiro
- Finais de Semana e Feriados
- Moedas e Variações
- Bancos
- Agencias
- Contas Bancarias / Contábeis
- Bancos x Convênios
- Cheques
- Situação de Cobrança
- Forma de Pagamento
- Conta Orçamentária
- Grupo de Contas Orçamentárias
- Despesas Financeiras
- Cadastro de Município x Banco
- Situação do Cliente
- Parâmetros de Contabilização
- Vendas
- Região
- Sub-região
- Município
- Gerencia
- Representante / Vendedor
- Representante X Gerencia
- Tipo Pedido Venda
- Tabela / Carta de Preço
- Estoques
- Almoxarifado
- Localização Física
- Acabamento Físico
- Cores
- Produtos
- Materiais
- Itens x Fornecedores / Clientes
- Itens x Centro de Custos (Processos)
- Solicitante x Centro de Custo
- Solicitante x Almoxarifado
- Descrição Complementar do ITEM
- Compras
- Compradores Responsáveis
- Destino de Compras
- Item x FCO x Destino
- Item x FCO x Preço Negociado / Reposição
- Relatório
- Clientes / Fornecedores
- Itens de Estoque
- Tabelas
- Controle de Fechamentos
- Parâmetros de Sistema - Multicomp
- Parâmetros de Sistema
- Listagem Parâmetros do Sistema
- Referencias do Log
- Log do Sistema
- Listagem do Log do sistema
- Ativa Empresa
Financeiro:
- Análise de Crédito / Pedidos
- Previsões de Pagamento
- Resumo pro Centro X Conta
- Contas a Receber
- Manutenção Recebimento
- Estorno / Baixa Recebimento
- Relatório de Títulos a Receber
- Relatório de Títulos Recebidos
- Títulos a Receber Cliente / Repres.
- Ficha de Cliente (histórico)
- Aging (Auditoria)
- Relatório PIS / COFINS Retidos
- Cobrança Escritural
- Seleção de Títulos
- Geração de Arquivos para Bancos
- Relatório de Títulos – Bancos x Cidades
- Processa Arquivo de Retorno
- Emissão Boletos de Cobrança
- Relatório Por Status de Cobrança
- Posição de Títulos para Sistema de Cobrança
- Relatório de Títulos Enviados para Cobrança
- Relatório de Retorno
- Contas a Pagar
- Manutenção Contas a Pagar
- Estorno / Baixa Contas a Pagar
- Relatório de Títulos a Pagar
- Relatório de Títulos Pagos
- Relatório de Títulos Pagos Conta Orçamentária
- Relatório de PIS / COFINS / CSLL Retidos
- Relatório de IRRF / INSS / ISS / ICMS Retidos
- Relatórios de gastos – (CCxCO e CO/CC)
- Bancos / Caixa
- Movimento Bancos / Caixa
- Transferências Bancárias / Suprimentos / Depósitos
- Consulta Saldo – Bancos / Caixa
- Atualiza Saldo – Bancos / Caixa
- Fluxo de Caixa
- Resumo do Dia
- Controle de Cheques Recebidos
- Impressão de Cheques
- Impressão de Borderôs
- Extrato Bancário
- Relatório de Documentos não Compensados
- Relatórios de Cheques / Borderôs Sintético
- Relatórios de Cheques / Borderôs Analítico
- Prazo Médio de Cheques Recebidos
- Cubo de Decisão – (Tecnologia OLAP)
- Vendas
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
Vendas:
- Pedido de Vendas
- Pedido de Venda
- Consulta Pedidos Abertos e Fechados Cliente
- Consulta Pedidos Gerados – Centro de Custo
- Consulta Pedidos Gerados para Faturamento
- Saldo de Pedido X Centro de Custo
- Consulta Pedido Produto X Cliente
- Pedidos Abertos por Clientes
- Pedidos Abertos por Produto
- Relatório Itens não Reservados
- Pedidos Faturados por Clientes
- Pedidos para Faturamento
- Saldo Pedidos Abertos por Emissão
- Curva ABC – Produtos de Pedidos Abertos
- Impressão de Pedidos de Vendas
- Data Prevista para Pedidos
- Atualização de Valores Pedidos x Cartas
- Liberação de NF
- Faturamento do Pedido de Venda
- Processamento das Notas Fiscais
- Gera Nota Fiscal Saída
- Consulta / Cancela / Exclui NF Saída
- Impressão da Nota Fiscal Saída
- Notas Fiscais de Saída Canceladas
- Gera Nota Fiscal Entrada
- Consulta / Cancela / Exclui NF Entrada
- Impressão da Nota Fiscal Entrada
- Liberação Etiqueta
- Impressão do Romaneio de Carga
- Emissão Duplicatas (Por Nota Fiscal)
- Faturamento
- Consulta por Centro de Custo
- Consulta Últimas Vendas do Cliente
- Consulta Últimas Vendas do Produto
- Consulta Vendas
- Consulta Faturamento Produto x Cliente
- Relatórios
- Curva ABC (Vendas)
- Curva ABC (Representante)
- Curva ABC (Produto)
- Comparativo de Vendas
- Gerencia x Representante
- Gerencia x Representante x Cliente
- Relatório Vendas Cliente x Produto
- Pedidos Abertos / Representante
- Pedidos Faturados / Representante
- Pedidos Faturado Ramo Atividade
- Pedidos Aberto Cliente
- Pedidos Faturado Cliente
- Produtos Faturados
- Produtos Faturados e Seus Custos
- Tabela / Carta de Preços
- Comissão
- Parâmetros Cálculo
- Eventos
- Processamento / Fechamento Comissão
- Nota Credito
- Altera Comissão da Nota Fiscal
- Nota Credito Global
- Relatório Comissão Analítico
- Fechamento (RELATORIOS)
- Nota Credito Representante
- Relatório Comissão Analítico
- Relatório Abatimento / Devolução Comissão
- Relatório Comissão (Contas Correntes)
- Consulta Geral de Clientes
Compras:
- Solicitação
- Solicitação de Compra (SC)
- Impressão da Solicitação de Compra
- Relação das Solicitações por Situação
- Cotação
- Cotação de Preços para Orçamento
- Pedidos
- Gera Pedidos a Partir da Cotação
- Pedido de Compra
- Relação Diária de Pedidos de Compras
- Impressão do Pedido de Compra
- Relatório de Compras por Comprador
- Baixa Manual de Itens Pedido de Compra
- Consulta Situação de Pedido (Material)
- Consulta Situação de Pedido (Fornecedor)
- Pedidos Abertos
- Pedidos por Departamento
- Consulta Compra de Mat. não Estocável
- Consulta NRs por Fornecedor
- Sugestão de Compras
Estoque:
- Itens
- Consulta Movimento de Estoque
- Consulta de itens
- Consulta de Reserva por Item / Pedido
- Alteração / Impressão da Local Física
- Reserva Manual de Estoque
- Transferência entre Almoxarifados
- Materiais
- Entrada de Materiais - NR
- Acerta Pedido de Compra
- Conferencia de Entradas de NR'S
- Impressão da NR
- Requisição de Entrada / Saída Material
- Produtos
- Requisição de Entrada e Saída de Produtos
- Relatórios
- Posição de Estoque de Materiais por Grupo
- Movimentação Diária de Estoque
- Movimentação Itens de Estoque II
- Curva ABC de Fornecedores
- Movimento de Estoque (Requisições)
- Somente Saída de Materiais no Período
- Consumo de Materiais x Média 6 meses
- Relatório de Itens e seus Custos
- Relatório de Variações dos Custos
- Listagem Simples do Item de Estoque
- Listagem Simples de Estoque
- Custo por Ramo de Atividade
- Resumo do Movimento por CC
- Relatório de Debito
- Relatório Item Estoque Atual / Faturado
- Comparativo de Consumo de Materiais
- Comparativo de Custo de Materiais
- Inventario
- Inventario (Contagem)
- Digita Inventario
- Critica entre Contagem e Sistema
- Posição de Estoque Valorizada
- Contagem de Estoque
- Controle de Terceiros
- Consulta Posição de Terceiros
- Relatório de Terceiros I
- Relatório de Terceiros II
- Processamentos
- Atualiza estoque de Materiais
- Atualiza custo de Produtos
- Atualiza estoque de Produtos
- Atualiza Faturados
- Processamento Reserva
Produção:
- Manutenção
- Arvore de Produtos
- Consulta Arvore Inversa
- Gera Lista de Preços
- Desenhos
- Cadastro de Desenhos
- Localização dos Desenhos
- Controle de Distribuição de Desenhos
- Listagem dos Itens x Desenhos
- Relatório
- Impressão da Arvore Completa
- Arvore de Produto x Quantidade Inf.
- Impressão da Arvore Níveis
- Grade de Produção
- Entradas Acumuladas no Armazém
- Ordem de Fabricação
- Digitação da OF
- Relatório OFs X Apontamentos
- Relacionamento Nota X Ordem de Fabricação
- Impressão da OF
- Listagem das OFs Abertas / Encerradas
- Listagem das OFs x Pedidos
- Pedidos Abertos por Cliente
- Pedidos Abertos por Entrega
- PCP
- Apontamento da OF
- Estorno do Apontamento da OF
- Orçamentos
- Variáveis de Mark-Up
- Orçamento de Produtos
Qualidade:
- Qualidade do Lote
- Cadastro de Variáveis
- Cadastro de Materiais x Variáveis
- Apontamento do Recebimento / Inspeção
- Relatório de Materiais a Inspecionar
- Relatório de Materiais Inspecionados
- Relatório de Desempenho de Fornecedor
- Pontualidade na Entrega
- Material que Foram Entregues
- Homologação de Fornecedores
- Cadastro de Fornecedores Homologados
- Relação de Fornecedores Homologados
- Planejamento Auditoria (a realizar)
- Cadastro de Métodos de Avaliação
- Cadastro de Periodicidade
- Cadastro de Requisitos
- Índice Geral
- Processamento IDF / IQF
- Consulta IDF x Fornecedor
- Relatório de Evolução do Fornecedor
- Cadastro de Índices
- Cadastro de Níveis
- Cadastro de Classificação
Fiscal:
- Livros Fiscais (Gerador)
- Termos de Abertura / Encerramento
- Registro de Entradas
- Registro de Saídas
- Apurações Diversas
- Apuração do ICMS / IPI
- Apuração do PIS / COFINS
- Arquivos Magnéticos
- Sintegra
- DIPJ IPI (Ficha 32, 33, 34 e 35)
- Exportador NF / NR - Contmatic
- Exportador SCI
- Relatórios
- Listagem Simples Nota Fiscal Saída
- Resumo Diário de Notas Fiscais Emitidas
- Relatório de Notas Fiscais por CFOP
- Notas Fiscais x PIS / COFINS (retido)
Contábil:
- Cadastros
- Configuração da Contabilidade
- Histórico Padrão
- Plano de Contas
- Grupo / Subgrupo / Item / FCO x Conta Contábil
- Centro de Custo x Conta Contábil
- Grupo x Centro de Custo x Conta Contábil (Consumo)
- Item x Centro de Custo x Conta Contábil (Consumo)
- Lançamentos Complementares
- Parâmetros de Contabilização
- Processamento
- Manutenção do Movimento Contábil
- Acerta Parâmetros NF
- Acerta Parâmetros NR
- Zera Contas de Resultado
- Atualização de Saldos
- Analisa Saldo Ativo / Passivo / Resultado
- Encerramento do Mês
- Transferência de Saldo Anual
- Relatórios
- Balancete
- Razão
- Razão Conferencia Diária
- Diário
- Balanço Patrimonial
- Razão Auxiliar do Contas a Pagar
- Razão Auxiliar do Contas a Receber
- Documentos Bancários não Compensados
- Títulos a Receber
- Títulos a Pagar
- Listagens
- Status da Contabilização
- Histórico Padrão
- Centro de Custo
- Plano de Contas
- Conferencia de Lançamentos
- Contábil Boletim de Mão de Obra
- Contábil Requisições de Materiais
- Mapa Despesas por Conta (RKW)
- Integração Contábil
- Contabiliza NR (Nota de Recebimento)
- Contabiliza NF (Nota de Saídas)
- Contabiliza PG (Contas a Pagar)
- Contabiliza RE (Contas a Receber)
- Contabiliza MT (M.O. Manutenção)
- Contabiliza RQ (Requisições Materiais)
- Contabiliza CS (CPV e CMV)
Gerenciamento do Sistema:
- Usuários
- Programas
- Permissões
- Impressoras
- Filas de Impressão
- Maquinas
- Arquivos
- Módulos
- Servidores
- Valida Senha
|
|
|
|
|
 |
|